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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00035
CPF/CNPJ: 58020158201
Valor: R$ 132.042,61
Estado: MA
Plano Interno: FUNBENPROCO
Natureza da Despesa: 319113 - CONTRIBUICOES PATRONAIS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 18328/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00035 | 31/01/2018 | 11.502,33 | 132.042,61 | 55.344,66 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JAN/18
|
2018NE00035 | 31/01/2018 | 11.502,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FUNBEN FOLHA MES DE FEVEREIRO/18
|
2018NE00248 | 28/02/2018 | 11.076,85 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FUBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/18
|
2018NE00547 | 28/03/2018 | 11.142,59 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FUNBEN EMPREGADOR FOLHA MES DE ABRIL/18
|
2018NE00653 | 30/04/2018 | 10.952,91 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A FUN- BEN DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2018
|
2018NE00944 | 30/05/2018 | 10.670,18 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MESDE JUN/18
|
2018NE01146 | 28/06/2018 | 10.935,79 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEFUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/18
|
2018NE01329 | 31/07/2018 | 10.986,19 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGO/18
|
2018NE01448 | 31/08/2018 | 11.003,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/18
|
2018NE01555 | 28/09/2018 | 10.917,46 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO FOLHA DE PESSOAL FUNBEN EMPREGADOR DO MES DE OUTUBRO/18
|
2018NE01659 | 31/10/2018 | 11.020,30 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOV/18
|
2018NE01827 | 29/11/2018 | 10.871,77 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZ/18
|
2018NE01838 | 21/12/2018 | 10.963,11 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NE 35
|
2018NE01886 | 31/12/2018 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00040 | 31/01/2018 | 0,00 | 11.502,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00407 | 28/02/2018 | 0,00 | 11.076,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL00804 | 28/03/2018 | 0,00 | 11.142,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL01045 | 30/04/2018 | 0,00 | 10.952,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL01479 | 30/05/2018 | 0,00 | 10.670,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL01989 | 28/06/2018 | 0,00 | 10.935,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL02345 | 31/07/2018 | 0,00 | 10.986,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL02705 | 31/08/2018 | 0,00 | 11.003,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL02863 | 28/09/2018 | 0,00 | 10.917,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL03143 | 31/10/2018 | 0,00 | 11.020,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL03322 | 29/11/2018 | 0,00 | 10.871,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510267)
|
2018NL03569 | 21/12/2018 | 0,00 | 10.963,11 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL00416 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.502,13 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL00556 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.076,85 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL01133 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.142,59 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL01442 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.952,91 |
PAGAMENTO
(530367)
Descrição:
|
2018NL02753 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.670,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |