Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00103
CPF/CNPJ: 23524022000156
Valor: R$ 117.600,00
Plano Interno: ATENDCICON
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 21391/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00103 | 19/02/2018 | 9.800,01 | 107.800,00 | 78.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS LOCACAO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ALMO XARIFADO CENTRAL DO PRO CON NO MUNICIPIO DE SAO LUIS RELATIVI MES DE JAN 2018
|
2018NE00103 | 19/02/2018 | 9.800,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DO IMO VEL SAO LUIS FEV/18
|
2018NE00318 | 14/03/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL DO ALMOZARIFADO SAO LUIS MAR/18
|
2018NE00488 | 06/04/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL DOMES ABR/18
|
2018NE00675 | 11/05/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL S LUIS MAI/18
|
2018NE00840 | 28/05/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL NOANGELIM MAI/18
|
2018NE01047 | 19/06/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL PROCON JUL/18
|
2018NE01254 | 25/07/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL SAO LUIS AGO/18
|
2018NE01408 | 21/08/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL EMSAO LUIS SET/18
|
2018NE01523 | 27/09/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO IMOVEL S.LUIS OUT/18
|
2018NE01611 | 25/10/2018 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 103 LOCACAO DE IMOVELEM SAO LUIS NOV E DEZ/18
|
2018NE01706 | 14/11/2018 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 106
|
2018NE01895 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00347 | 02/03/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00623 | 21/03/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00826 | 13/04/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01174 | 15/05/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01696 | 18/06/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02119 | 16/07/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02477 | 14/08/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02763 | 14/09/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02983 | 19/10/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03279 | 22/11/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03441 | 14/12/2018 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00924 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01101 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01709 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02169 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02246 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03216 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03525 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03923 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
