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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00424
CPF/CNPJ: 12096129000124
Valor: R$ 73.365,00
Plano Interno: ATENDCICON
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/03/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 12383/18
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00424 | 23/03/2018 | 14.416,67 | 73.365,00 | 26.566,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVAEM APARELHOS AR CONDICIO NADO NAS UNIDADES CURURU PU GODOFREDO VIANA,ZE DO CA SANTA LUZIA DO TIDE, SANTA LUIZA PARUA LAGO DAPEDRA E VOTORINO FREIRE LOTE II ABR
|
2018NE00424 | 23/03/2018 | 14.416,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 424 MANUTENCAO AR CONDICIONADO CURURUPU,LAGO DA PEDRA VIANA ZE DOCA VITORINO FREIRE SANTA LU ZIA DO TIDE SANTA LUZIA DO PARUA ABR/18
|
2018NE00847 | 28/05/2018 | 2.013,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 424 RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS ARCONDICIONADOS NAS UNIDADES DEIDADES DE CURURUPU,GODOFREDO VIANA, ZE DOCA,SANTA LUZIA DO TIDE,SANTALUZIA DO PA
|
2018NE01015 | 15/06/2018 | 8.120,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 424 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CURURUPU,GO DOFREDO VIANA ZE DOCA VI TORINO FREIRE SANTA LUZIADO TIDE SANTA LUZIA DO PARUA LAGO DA PEDRA LOTE IIJUN/18
|
2018NE01189 | 10/07/2018 | 8.120,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 424 MANUTENCAO AR CONDICIONADO CURURUPU LAGO DA PEDRA GODOFREDO VIANA ZE DOCA VITORINO FREIRE SANTA LUZIA DO TIDE SANTALUZIA DO PARUA JUL/18
|
2018NE01340 | 06/08/2018 | 8.125,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 424 MANUT AR CONDICIONADO CURURUPU,LAGO DA PE DRA GODOFREDO VIANA ZE DOCA VITORINO FREIRE STA LUZIA DO PARUASTA LUZIA DO TIDE AGO/18
|
2018NE01444 | 04/09/2018 | 8.120,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFOCRO DO EMPENHO 424 MANUT AR CONDICIONADO CURURUPU LAGO DA PE DRA GODOFREDO VIANA ZE DOCA VITORINO FREIRE STA LUZIA PARUA STA LUZIA TIDE SET/18
|
2018NE01568 | 08/10/2018 | 8.210,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 424 MANUT AR CONDICIONADO CURURUPU LAGO DA PE DRA GODOFREDO VIANA ZE DOCA VITORINO FREIRE SANTA LUZIA DO PARUA SANTA LU ZIA DO TIDE SET/18
|
2018NE01680 | 13/11/2018 | 8.120,01 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1680
|
2018NE01686 | 13/11/2018 | -8.120,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO AR CONDICI
|
2018NE01687 | 13/11/2018 | 8.120,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1687
|
2018NE01688 | 13/11/2018 | -8.120,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFOCRO DO EMPENHO 424 MANUT AR CONDICIONADO CURURUPU LAGO DA PE DRA GODOFREDO VIANA ZE DOCA VITORINO FREIRE STA LUZIA PARUA STA LUZIA DO TIDE OUT/18
|
2018NE01689 | 13/11/2018 | 8.120,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 424 MANUENCAO AR CON DICIONADO CURURUPU LAGO DA PEDRA GODOFREDO VIANA ZE DOCA VITORINO FREIRE SANTA LUZIA DO TIDE SANTALUZIA DO PARUA NOV/18
|
2018NE01806 | 21/11/2018 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 424
|
2018NE01821 | 21/11/2018 | -840,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 424 MANUT AR CONDICIONADO CURURUPU LAGO DA PE DRA GODOFREDO VIANA ZE DOCA VITORINO FREIRE STA LUZIA DO PARUA NOV/18 STA LUZIA DO TIDE
|
2018NE01823 | 21/11/2018 | 8.120,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 424
|
2018NE01936 | 31/12/2018 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03250 | 23/03/2018 | 0,00 | -8.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01873 | 25/06/2018 | 0,00 | 16.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02070 | 11/07/2018 | 0,00 | 8.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02390 | 08/08/2018 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02453 | 10/08/2018 | 0,00 | 8.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02674 | 05/09/2018 | 0,00 | 8.215,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02887 | 08/10/2018 | 0,00 | 8.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03195 | 08/11/2018 | 0,00 | 8.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03251 | 13/11/2018 | 0,00 | 8.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03373 | 11/12/2018 | 0,00 | 8.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03581 | 21/12/2018 | 0,00 | 8.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02092 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.733,37 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02093 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 696,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02522 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.779,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02523 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 340,23 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04072 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 341,04 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04081 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 345,03 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04122 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 337,79 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04148 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 334,54 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04167 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 331,30 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04210 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 327,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
