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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00140
CPF/CNPJ: 12096129000124
Valor: R$ 83.565,00
Plano Interno: ATENDCICON
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/02/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 20517/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00140 | 20/02/2018 | 14.711,01 | 83.565,00 | 50.948,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECI MENTO DE PECAS PARA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO VIVAPROCON NOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ,BARRA CORDA,CODO,CHAPADIN
|
2018NE00140 | 20/02/2018 | 14.711,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 140 MANUTENCAO AR CONDICIONADO IMPERATRIZ,BARRA DO CORDA CODO CHAPADINHA PASTOS BONS FEV/18
|
2018NE00303 | 14/03/2018 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 140 MANUTENCAO AR CONDICIONADO IMPERATRIZ BAR RA DO CORDA CODO CHAPADINHA PASTOS BONS MAR/18
|
2018NE00497 | 06/04/2018 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 140 MANUENCAO AR CON DICIONADO EM IMPERATRIZ BARRA DO CORDA CODO CHA PADINHA E PASTOS BONS MESABR/18
|
2018NE00678 | 11/05/2018 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 140 MANUTENCAO AR CONDICIONADO IMPERATRIZ BAR RA DO CORDA CODO CHAPADINHA E PASTOS BONS MAI/18
|
2018NE00905 | 05/06/2018 | 7.457,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 140 MANUTENCAO AR CONDICIONADO IMPERATRIZ BAR RA DO CORDA CODO CHAPADINHA PASTOS BONS JUN/18
|
2018NE01187 | 10/07/2018 | 7.460,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 140 MANUTENCAO AR CONDICIONADO IMPERATRIZ BAR RA DO CORDA CODO CHAPADINHA E PASTOS BONS JUL/18
|
2018NE01338 | 06/08/2018 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFOCRO DO EMPENHO 140 MANUTENCAO AR CONDICIONADO IMPERATRIZ,BAR RA DO CORDA CODO CHAPADINHA E PASTOS BONS AGO/18
|
2018NE01460 | 10/09/2018 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 140 MANUTENCAO AR CONDICIONADO IMPERATRIZ BAR RA DO CORDA CODO,CHAPADINHA,PASTOS BONS SET/18
|
2018NE01567 | 08/10/2018 | 7.457,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 140 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO IMPERATRIZ BARRA DO CORDA CODO CHAPADINHA E PASTOS BONS SETEMBRO/18
|
2018NE01678 | 13/11/2018 | 7.457,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1678
|
2018NE01684 | 13/11/2018 | -7.457,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 140 MANUT AR CONDICIONADO IMPERATRIZ BARRA DO CORDA CODO CHAPADINHA E PASTOS BONS OUT/18
|
2018NE01685 | 13/11/2018 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 140 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO IMPERATRIZ BARRA DO CORDA CODO CHAPADINHA E PASTOS BONS 01 A 20.11.18
|
2018NE01803 | 21/11/2018 | 8.285,30 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 140
|
2018NE01919 | 31/12/2018 | -1.645,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00487 | 09/03/2018 | 0,00 | 14.711,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00712 | 03/04/2018 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01035 | 02/05/2018 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01515 | 08/06/2018 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02026 | 10/07/2018 | 0,00 | 7.457,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02328 | 02/08/2018 | 0,00 | 7.460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02480 | 15/08/2018 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02813 | 25/09/2018 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03061 | 26/10/2018 | 0,00 | 7.457,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03375 | 11/12/2018 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03582 | 21/12/2018 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00942 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.115,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00943 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 595,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01269 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.371,08 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01270 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 268,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01714 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.371,08 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01715 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 268,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02084 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.358,46 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02085 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 281,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03115 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.140,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03116 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 316,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04023 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.146,68 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04067 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 313,32 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04074 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 278,88 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04096 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 276,22 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04139 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 307,23 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04169 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 270,91 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04211 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 267,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
