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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00108
CPF/CNPJ: 12096129000124
Valor: R$ 37.635,00
Plano Interno: ATENDCICON
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/02/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 20435/18
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00108 | 20/02/2018 | 4.080,01 | 37.635,00 | 21.122,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA EM APARELHOS AR CONDICIONADO COM SUBSTUICAO DE PECAS PARA UNIDADES FIXAS DO VIVA/ PROCON NOS MUNICIPIOS CA ROLINA ACAILANDIA E BALSAMEA JAN/18,
|
2018NE00108 | 20/02/2018 | 4.080,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 108 MANUT AR CONDICIONADO ACAILANDIA,CAROLINA BALSAS FEV/18
|
2018NE00300 | 14/03/2018 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 108 MNAUTENCAO AR CONDICIONADO CAROLINA ACAI LANDIA BALSAS LOTE II MARCO/18
|
2018NE00492 | 06/04/2018 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 108 MANUTENCAO AR CONDICIONADO CAROLINA,ACAI LANDIA E BALSAS ABR/18 LOYTE II
|
2018NE00681 | 11/05/2018 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 108 MANUT AR CONDICIOADO CAROLINA,ACAILANDIA, BALSAS LOTE II MAI/18
|
2018NE00901 | 05/06/2018 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 108 MANUTENCAO AR CONDICIONADO CAROLINA ACAI LANDIA BALSAS LOTE II JUNHO/18
|
2018NE01183 | 10/07/2018 | 9.075,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 108 MANUENCAO AR CON DICIONADO CAROLINA ACAI LANDIA BALSAS LOTE II JUL2018
|
2018NE01335 | 06/08/2018 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 108 MANUTENCAO AR CONDICIONADO CAROLINA ACAI LANDIA BALSAS LOTE II AGO2018
|
2018NE01431 | 22/08/2018 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 108
|
2018NE01898 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00484 | 09/03/2018 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00710 | 03/04/2018 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00954 | 24/04/2018 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01514 | 08/06/2018 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02013 | 06/07/2018 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02449 | 10/08/2018 | 0,00 | 9.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02539 | 22/08/2018 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02848 | 27/09/2018 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00944 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.914,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00959 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.914,76 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00945 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 165,24 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00960 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 165,24 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB 959
|
2018GR00011 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.914,76 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB 960
|
2018GR00012 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -165,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01271 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.914,76 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01272 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 165,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01718 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.914,76 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01719 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 165,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02088 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.907,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02089 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 172,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02692 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.907,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02693 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 172,99 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04069 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 381,15 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04076 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 171,36 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04117 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 169,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
