Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01498
CPF/CNPJ: 05614846352
Valor: R$ 306,00
Endereço: RUA D Q J N 12D JARDIM ATLANTICO TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ATENDMOVEL
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/09/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 161590/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01498 | 26/09/2018 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DE DIARIASPARA VISITA TECNICA E INSTALACOES DA NOVA UNIDADE VIVA/PROCON NO TERMINAL CUJUPE,NO MUNICIPIO DEALCANTARA-MA NO PERIODO DE 28 A 29 DE SETEMBRO DE 2018.
|
2018NE01498 | 26/09/2018 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL02830 | 26/09/2018 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB03040 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |