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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00147
CPF/CNPJ: 05582081000107
Valor: R$ 67.272,57
Plano Interno: ATENDCICON
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/02/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 18274/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00147 | 01/02/2018 | 15.524,45 | 67.272,57 | 67.272,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PRESTACAO DE SERVICODE VIGILANCIA OSTENSIVA EARMADA E DESARMADA DIURNAE NOTURNA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROCON NO MUNICIPIO DE ESTREITO-MA MES DE JANEIRO/2018
|
2018NE00147 | 01/02/2018 | 15.524,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 147 SERVICO DE VIGI LANCIA EM ESTREITO FEV
|
2018NE00325 | 15/03/2018 | 15.524,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 147 SERVICO VIGILAN CIA ESTREITO MAR/18
|
2018NE00495 | 06/04/2018 | 15.524,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 147 SERVICO DE VIGI LANCIA ESTREITO ABR/18
|
2018NE00620 | 25/04/2018 | 15.524,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 147 SERVICO VIGILAN CIA ESTREITO MAI/18
|
2018NE00918 | 05/06/2018 | 5.174,81 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 147
|
2018NE01920 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00355 | 02/03/2018 | 0,00 | 15.524,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00635 | 21/03/2018 | 0,00 | 15.524,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00825 | 13/04/2018 | 0,00 | 15.524,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01083 | 10/05/2018 | 0,00 | 15.524,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01982 | 05/07/2018 | 0,00 | 5.174,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01013 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01015 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01012 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01016 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01011 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01014 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01406 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01405 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01404 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01768 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01767 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 06019070000178 - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2018OB01766 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,51 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB 1766
|
2018GR00035 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.661,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01875 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02262 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,75 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02261 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 569,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02260 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.553,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
