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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00252
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 142.677,22
Plano Interno: ATENDCICON
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 45838/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00252 | 19/02/2018 | 16.399,69 | 142.677,22 | 133.585,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA NO MUNICIPIO SAO LUIS(ALMOXARIFADO)JAN/18
|
2018NE00252 | 19/02/2018 | 16.399,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 252 SERVICO DE VIGI LANCIA NO MUNICIPIO SAO LUIS (ALMOXARIFADO)FEV/18
|
2018NE00371 | 15/03/2018 | 16.399,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 252 SERV VIGILANCIA LAGO DA PEDRA MAR/18
|
2018NE00475 | 06/04/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 475
|
2018NE00561 | 12/04/2018 | -16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 252 SERV VIGIL ALMOXARIFADO CENTRAL SAO LUIS MAR/18
|
2018NE00563 | 12/04/2018 | 16.399,68 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 563
|
2018NE00564 | 12/04/2018 | -16.399,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 252 SERVICO VIGILAN CIA ALMOXARIFADO CENTRAL SAO LUIS MAR/18
|
2018NE00565 | 06/04/2018 | 16.399,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 252 SERVICO VIGILAN CIA SAO LUIS ALMOXARIFADOCENTRAL ABR/18
|
2018NE00625 | 25/04/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 625 DEVIDO ERRO NO VALOR
|
2018NE00635 | 26/04/2018 | -16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 252, SERVICO DE VIGI-LANCIA, NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA(ALMOXARIFADO)DO MES DE ABRIL/2018
|
2018NE00636 | 26/04/2018 | 16.399,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 252 SERV VIGILANCIA ALMOXARIFADO CENTRAL MES MAI/18
|
2018NE00835 | 28/05/2018 | 16.399,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 252 SERV VIGILANCIA SAO LUIS ALMOXARIFADO JUN/18
|
2018NE01075 | 20/06/2018 | 16.399,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 252 SERVICO VIGILANCIA ALMOXARIFADO CENTRAL EMSAO LUIS JUL/18
|
2018NE01280 | 31/07/2018 | 16.399,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 252 SERV VIGILANCIA SAO LUIS ALMOXARIFADO CENTRAL AGO/18
|
2018NE01456 | 10/09/2018 | 16.399,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 252 SERV VIGILANCIA ALMOXARIFADO CENTRAL SET
|
2018NE01535 | 28/09/2018 | 11.479,78 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 252
|
2018NE01930 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00435 | 06/03/2018 | 0,00 | 16.399,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00718 | 04/04/2018 | 0,00 | 16.399,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00957 | 24/04/2018 | 0,00 | 16.399,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01505 | 07/06/2018 | 0,00 | 16.399,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01868 | 22/06/2018 | 0,00 | 16.399,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02331 | 02/08/2018 | 0,00 | 16.399,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02583 | 23/08/2018 | 0,00 | 16.399,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02902 | 10/10/2018 | 0,00 | 16.399,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03227 | 12/11/2018 | 0,00 | 11.479,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00657 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,18 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00655 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.803,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00654 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.988,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00656 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 819,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00976 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,18 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00974 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.803,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00973 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.988,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00975 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 819,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01397 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,18 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01395 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.803,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01394 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.988,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01396 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 819,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01738 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,18 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01736 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.803,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01735 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.988,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01737 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 819,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02275 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,18 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02273 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.803,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02272 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.988,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02274 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 819,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02530 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,18 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02528 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.803,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02527 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.988,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02529 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 819,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03736 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,18 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03734 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.803,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03733 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.988,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03735 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 819,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03922 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,18 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03920 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.803,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03919 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.988,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03921 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 819,98 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03833 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.262,78 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03991 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 551,03 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04143 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 573,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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