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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00241
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 103.761,89
Plano Interno: ATENDCICON
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/03/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 35730/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00241 | 05/03/2018 | 16.297,69 | 103.761,89 | 67.625,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DESARMADA DIURNA NOTURNA NO MUNICIPIO DE COELHO NETO JAN/18
|
2018NE00241 | 05/03/2018 | 16.297,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 241 SERV VIGILANCIA COELHO NETO FEV/18
|
2018NE00408 | 21/03/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 240 SERV VIGILANCIA COLINAS MAR/18
|
2018NE00532 | 06/04/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 241 SERV VIGILANCIA COELHO NETO MAR/18
|
2018NE00533 | 06/04/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 241
|
2018NE00618 | 24/04/2018 | -16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 241 SERVICO VIGILAN CIA COELHO NETO ABR/18
|
2018NE00623 | 25/04/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 241 SERV VIGILANCIA COELHO NETO MAI/18
|
2018NE00833 | 28/05/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 241 SERVICO DE VIGI LANCIA COELHO NETO JUN/18
|
2018NE01065 | 20/06/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 241 SERVICO DE VIGI LANCIA COELHO JUL/18
|
2018NE01293 | 01/08/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 241
|
2018NE01756 | 19/11/2018 | -4.346,06 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 241
|
2018NE01929 | 31/12/2018 | -5.975,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01863 | 22/06/2018 | 0,00 | 11.951,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02361 | 06/08/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02581 | 23/08/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02855 | 27/09/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03137 | 05/11/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03311 | 28/11/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03675 | 21/12/2018 | 0,00 | 10.321,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02281 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 573,68 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02280 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.314,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02279 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.063,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03106 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03105 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03104 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03729 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03728 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03727 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03908 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03909 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03907 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03828 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03840 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03850 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.135,40 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03855 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 495,45 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03959 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03997 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
