Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00098
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 262.935,90
Plano Interno: ATENDCICON
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 18267/18
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00098 | 19/02/2018 | 16.297,69 | 262.935,90 | 243.724,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA DIURNA E NOTUR NA NO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA JAN/18
|
2018NE00098 | 19/02/2018 | 16.297,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 98 SERVICO DE VIGILANCIA NOS MUNICIPIOS DE ZE DOCA VARGEM GRANDE E LAGODA PEDRA FEV/18
|
2018NE00370 | 15/03/2018 | 48.893,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 98 SERV VIGILANCIA DE ZE DOCA MA/18
|
2018NE00474 | 06/04/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 474
|
2018NE00560 | 12/04/2018 | -16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 98 SERV VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE ZE DOCA ELAGO DA PEDRA MAR/18
|
2018NE00562 | 06/04/2018 | 32.595,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 98 SERVICO VIGILANCIAZE DOCA E LAGO DA PEDRA ABR/18
|
2018NE00624 | 25/04/2018 | 32.595,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 98 SERV VIGILANCIA ZE DOCA LAGO DA PEDRA MAI/18
|
2018NE00834 | 28/05/2018 | 32.595,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 98 SERV VIGILANCIA DEZE DOCA E LAGO DA PEDRA JUN/18
|
2018NE01074 | 20/06/2018 | 32.595,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 98 SERVICO DE VIGILANCIA ZE DOCA E LAGO DA PE DRA JUL/18
|
2018NE01279 | 31/07/2018 | 16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 98
|
2018NE01281 | 31/07/2018 | -16.297,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 98 SERVICO VIGILANCIAZE DOCA E LAGO DA PEDRA JUL/18
|
2018NE01282 | 31/07/2018 | 35.595,36 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 1282 DEVIDO ERRO NO VALOR
|
2018NE01283 | 31/07/2018 | -35.595,36 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EM- PENHO 98 RELATIVO A SERVICO DE VIGILANCIA NAS UNI-DADES DO VIVA/PROCON NOS MUNICIPIOS DE ZE DOCA E LAGO DA PEDRA DO MES DE JULHO DE 2018
|
2018NE01284 | 31/07/2018 | -32.595,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 98 SERVICO DE VIGILANCIA ZE DOCA E LAGO DA PE DRA JUL/18
|
2018NE01312 | 02/08/2018 | 32.595,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 98 SERVICO VIGILANCIAZE DOCA E LAGO DA PEDRA JUL/18
|
2018NE01318 | 02/08/2018 | 32.595,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 98 SERVICO DE VIGILANCIA ZE DOCA LAGO DA PEDRAAGO/18
|
2018NE01455 | 10/09/2018 | 32.595,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 98 SERV VIGILANCIA ZEDOCA LAGO DA PEDRA SET/18
|
2018NE01534 | 28/09/2018 | 22.816,76 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 98 SERV VIGI LANCIA
|
2018NE01738 | 19/11/2018 | -20.643,74 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NEV 98
|
2018NE01891 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL03267 | 19/02/2018 | 0,00 | -11.408,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00436 | 06/03/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00717 | 04/04/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00719 | 04/04/2018 | 0,00 | 11.951,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00955 | 24/04/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00956 | 24/04/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01503 | 07/06/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01504 | 07/06/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01866 | 22/06/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01867 | 22/06/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02329 | 02/08/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02330 | 02/08/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02584 | 23/08/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02585 | 23/08/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02900 | 10/10/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02901 | 10/10/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03225 | 12/11/2018 | 0,00 | 11.408,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03226 | 12/11/2018 | 0,00 | 11.408,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03268 | 21/11/2018 | 0,00 | 11.408,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00660 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00659 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00658 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00972 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00979 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 573,68 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00971 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00978 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.314,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00970 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00977 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.063,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01390 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01393 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01392 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01388 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01389 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01391 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB 1389
|
2018GR00018 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01584 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02071 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02074 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02070 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02073 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02069 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02072 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02268 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02271 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02267 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02270 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02266 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02269 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02526 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02525 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02524 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02700 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02699 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02698 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03739 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03742 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03738 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03741 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03737 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03740 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03915 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03918 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03914 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03917 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03913 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03916 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.722,65 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03832 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.254,92 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03834 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.254,92 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03977 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 547,60 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03992 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 547,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
