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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00168
CPF/CNPJ: 03906665000157
Valor: R$ 127.844,00
Plano Interno: ATENDMOVEL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 42414/18
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00168 | 23/02/2018 | 9.292,01 | 127.844,00 | 127.844,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS E OUTRA ATIVIDADES COMO EMISSAO REMARCACAO REEM BOLSO DE PASSAGENS TERRESTRE E MARITIMA JAN/18
|
2018NE00168 | 23/02/2018 | 9.292,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 168 FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE FEV
|
2018NE00319 | 14/03/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 168 FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE MARCO2018
|
2018NE00496 | 06/04/2018 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 168 PRESTACAO SERVICOPASSAGENS TERRESTRE ABRIL2018
|
2018NE00690 | 11/05/2018 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 168 FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE MES DE MAI/18
|
2018NE00955 | 07/06/2018 | 25.910,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 168 FORNECIMENTO DE PAS- SAGENS TERRESTRES AO PRO-CON DO MES DE JUNHO DE 2018
|
2018NE01263 | 27/07/2018 | 39.641,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL01168 | 23/02/2018 | 0,00 | -7.834,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00662 | 23/03/2018 | 0,00 | 15.552,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00663 | 23/03/2018 | 0,00 | 6.004,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00862 | 17/04/2018 | 0,00 | 27.665,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01144 | 14/05/2018 | 0,00 | 7.834,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01169 | 15/05/2018 | 0,00 | 7.834,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01701 | 18/06/2018 | 0,00 | 27.202,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02292 | 31/07/2018 | 0,00 | 43.587,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00922 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.004,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00923 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.552,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01266 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.665,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01723 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.834,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02076 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.202,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02866 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.587,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
