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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00125
CPF/CNPJ: 00543634000190
Valor: R$ 63.222,00
Plano Interno: ATENDCICON
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/02/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 20263/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00125 | 20/02/2018 | 6.869,01 | 63.222,00 | 48.821,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DO VIVA/PROCON NOS MUNICIPIOS PINHEIRO SAO BENTO E VIANA JAN/18
|
2018NE00125 | 20/02/2018 | 6.869,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO MANUENCAO AR CONDICIONADO PINHEIRO SAO BENTO VIANA FEV/18
|
2018NE00320 | 14/03/2018 | 7.529,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 125 MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO PIN HEIRO SAO BENTO E VIANA MES MAR/18
|
2018NE00557 | 12/04/2018 | 15.519,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 125 MANUENCAO AR CON DICIONADO PINHEIRO SAO BENTO VIANA ABR/18
|
2018NE00680 | 11/05/2018 | 6.049,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EM PENHO 125 MANUTENCAO AR CONDICIONADO PINHEIRO SAOBENTO E VIANA MAI/18
|
2018NE00900 | 05/06/2018 | 6.049,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 125 MANUYENCAO AR CONDICIOADO PINHEIRO S BENTOE VIANA JUN/18
|
2018NE01182 | 10/07/2018 | 6.049,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 125 MANUTENCAO AR CONDICIONADO PINHEIRO SAO BENTO E VIANA JUL/18
|
2018NE01294 | 01/08/2018 | 9.109,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 125 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PINHEIRO,SAOBENTO E VIANA AGO/18
|
2018NE01454 | 10/09/2018 | 6.049,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 125
|
2018NE01905 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00950 | 20/02/2018 | 0,00 | -15.519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00521 | 12/03/2018 | 0,00 | 6.869,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00713 | 04/04/2018 | 0,00 | 7.529,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00949 | 24/04/2018 | 0,00 | 15.519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00951 | 24/04/2018 | 0,00 | 15.519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01150 | 14/05/2018 | 0,00 | 6.049,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01694 | 18/06/2018 | 0,00 | 6.049,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02337 | 03/08/2018 | 0,00 | 6.049,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02586 | 23/08/2018 | 0,00 | 9.109,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02775 | 18/09/2018 | 0,00 | 6.049,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00948 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.570,89 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00949 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 298,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01267 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.202,24 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01268 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 326,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01771 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.845,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01772 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 673,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02082 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.786,47 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02083 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 262,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02253 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.746,55 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02254 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 302,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02880 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.746,55 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02881 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 302,45 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04079 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 455,45 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04094 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 302,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
