Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00171
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 178.536,24
Plano Interno: ATENDCICON
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 19753/18
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00171 | 23/02/2018 | 46.574,70 | 178.536,24 | 178.536,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADEGODOFREDO VIANA,STA LUZIADO TIDE STA LUZIA DO PA RUA LOTE II JAN/18
|
2018NE00171 | 23/02/2018 | 46.574,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 171 SERVICO DE VIGI LANCIA GODOFREDO VIANA,S STA LUZIA DO TIDE SANTA LUZIA DO PARUA LOTE II FEV/18
|
2018NE00343 | 15/03/2018 | 46.574,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 171 SERVICO VIGILAN CIA GODOFREDO VIANA,STA LUZIADO TIDE,STA LUZIA DOPARUA LORE II MAR/18
|
2018NE00505 | 06/04/2018 | 46.574,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 171 SERVICO VIGILANCIA GODOFREDO VIANA SANTA CUZIA DO TIDE SANTA LUZIADO PARUA LOTE II
|
2018NE00702 | 11/05/2018 | 38.812,23 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 614 SERVICO VIGILAN CIA GODOFREDO VIANA SANTALUZIA DO TIDE SANTA LUZIADO PARUA LOTE II MAI/18
|
2018NE00913 | 05/06/2018 | 46.574,67 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANC DA NE 171
|
2018NE01018 | 18/06/2018 | -46.574,67 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 171
|
2018NE01923 | 31/12/2018 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL01093 | 23/02/2018 | 0,00 | -15.525,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00643 | 22/03/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00692 | 28/03/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00693 | 28/03/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00757 | 09/04/2018 | 0,00 | 15.525,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00758 | 09/04/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00763 | 09/04/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01086 | 10/05/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01090 | 10/05/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01094 | 10/05/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01095 | 10/05/2018 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01702 | 18/06/2018 | 0,00 | 12.937,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01707 | 18/06/2018 | 0,00 | 12.937,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01708 | 18/06/2018 | 0,00 | 12.937,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01166 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01181 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01184 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01165 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01180 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01183 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01164 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01179 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01182 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01507 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01510 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01525 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01506 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01509 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01524 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01505 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01508 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01523 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02175 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02187 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02190 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02174 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02186 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02189 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02173 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02185 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02188 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02597 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02612 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02615 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,37 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02596 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.423,12 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02611 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.423,12 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02614 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.423,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02595 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.384,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02610 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.384,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02613 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.384,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
