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Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00115
CPF/CNPJ: 14667684000194
Valor: R$ 31.832,70
Plano Interno: ATENDCICON
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/02/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 20690/18
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00115 | 20/02/2018 | 11.000,00 | 31.832,70 | 27.411,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIALCORRETIVA PARA UNIDADES FIXAS DE ATENDIMENTO DO PROCO NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO SAO BENTO E VIA NA JAN/18 LOTE III
|
2018NE00115 | 20/02/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 115 MANUTENCAO PRE DIAL PINHEIRO,SAO BENTO, VIANA LOTE III,FEV/18
|
2018NE00328 | 15/03/2018 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 528
|
2018NE00363 | 15/03/2018 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 115 MANUTENCAO PRE DIAL PINHEIRO SAO BENTO BACABAL LOTE V MAR/18
|
2018NE00527 | 06/04/2018 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 527 DEVIDO ERRO NA DESCRICAO
|
2018NE00553 | 06/04/2018 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 115 MANUTENCAO PREDI-AL DE PINHEIRO, SAO BENTOE VIANA LOTE III, MARCO DE 2018
|
2018NE00556 | 06/04/2018 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFER CANC DA NE 556
|
2018NE00570 | 13/04/2018 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 116 MANUTENCAO PRE DIAL PINHEIRO S BENTO E VIANA LOTE III FEV/18
|
2018NE00575 | 13/04/2018 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 115
|
2018NE01741 | 19/11/2018 | -7.167,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00511 | 12/03/2018 | 0,00 | 10.760,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00822 | 13/04/2018 | 0,00 | 170,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00831 | 13/04/2018 | 0,00 | 6.099,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00833 | 13/04/2018 | 0,00 | 10.006,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01228 | 21/05/2018 | 0,00 | 11,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01895 | 26/06/2018 | 0,00 | 4.783,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00634 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00633 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 710,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00632 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.921,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01307 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01311 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 73,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01317 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01306 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11,27 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01310 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 402,59 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01316 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 660,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01308 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 157,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01309 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.624,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01315 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.226,14 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANC DA OB 1306
|
2018GR00019 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -11,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01585 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11,27 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03817 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 315,69 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04059 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 57,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
