Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00108
CPF/CNPJ: 23352777000110
Valor: R$ 19.940,00
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/03/2018
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo: 292674/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00108 | 12/03/2018 | 10.000,00 | 19.940,00 | 19.940,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIDA E CORRETIVA DEAR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEIC CONFORME PROC. 292674/2017
|
2018NE00108 | 12/03/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 108/2018
|
2018NE00176 | 18/04/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00108/2018
|
2018NE00335 | 10/07/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00108/2018
|
2018NE00508 | 26/11/2018 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE 00108/2018
|
2018NE00521 | 14/12/2018 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 108/2018 CONF. PROC. 292674/2018
|
2018NE00525 | 19/12/2018 | -7.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00198 | 18/04/2018 | 0,00 | 11.110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00434 | 10/07/2018 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00646 | 02/10/2018 | 0,00 | 4.630,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00168 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.804,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00199 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 305,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00315 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.079,46 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00367 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00458 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.495,73 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00457 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 134,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
