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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00107
CPF/CNPJ: 12096129000124
Valor: R$ 67.940,00
Plano Interno: ATENDCICON
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/02/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 24409/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00107 | 20/02/2018 | 16.860,01 | 67.940,00 | 58.048,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA EM APRE LHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PECASPARA UNIDADE ATENDIMENTO VIVA/PROCON BEIRA MAR NO MUNICIPIO SAO LUIS JAN/18
|
2018NE00107 | 20/02/2018 | 16.860,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 107 MANUT AR CONDICIONADO CASINO FEV/18
|
2018NE00304 | 14/03/2018 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 107 MANUTENCAO AR CONDICIONADO DO CASINO MAR 2018
|
2018NE00491 | 06/04/2018 | 9.425,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 107 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SAO LUIS CASINOABR/18
|
2018NE00684 | 11/05/2018 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 107 MANUTENCAO AR CONDICIONADO CASINO MAI/18
|
2018NE00904 | 05/06/2018 | 9.170,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 107 MANUTENCAO AR CONDICIONADO BEIRA MAR JUN
|
2018NE01186 | 10/07/2018 | 7.520,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 107 MANUTENCAO AR CONDICIONADO BEIRA MAR JULHO2018
|
2018NE01341 | 06/08/2018 | 10.325,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 107 MANUTENCAO AR CONDICIONADO SAO LUIS BEIRA MAR SET/18
|
2018NE01574 | 10/10/2018 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 107
|
2018NE01575 | 10/10/2018 | -7.320,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 107
|
2018NE01897 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00517 | 12/03/2018 | 0,00 | 16.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00681 | 28/03/2018 | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00948 | 24/04/2018 | 0,00 | 9.425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01437 | 04/06/2018 | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01869 | 22/06/2018 | 0,00 | 9.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02293 | 31/07/2018 | 0,00 | 7.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02478 | 14/08/2018 | 0,00 | 10.325,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00946 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.177,17 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00947 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 682,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01273 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.023,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01274 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 296,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01712 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.043,29 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01713 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 381,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02086 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.009,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02087 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03113 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.781,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03114 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 388,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03313 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.204,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03314 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 315,84 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04073 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 433,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
