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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00011
CPF/CNPJ: 16670085000155
Valor: R$ 106.129,50
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/01/2018
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 285680/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00011 | 02/01/2018 | 106.129,50 | 106.129,50 | 106.129,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS,EM REGIME MENSAL,SEM MOTORISTA. VEICULO TIPO HATCH, MARCARENAULT, MODELO SANDERO1.6, FLEX HI-POWER ZEROQUILOMETRO NA COR PRATA.
|
2018NE00011 | 02/01/2018 | 106.129,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01402 | 28/05/2018 | 0,00 | 16.980,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01457 | 30/05/2018 | 0,00 | 16.980,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01465 | 04/06/2018 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01466 | 04/06/2018 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01467 | 04/06/2018 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01468 | 04/06/2018 | 0,00 | 16.980,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01671 | 09/07/2018 | 0,00 | 16.980,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01672 | 09/07/2018 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01996 | 20/08/2018 | 0,00 | 16.980,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01997 | 20/08/2018 | 0,00 | 4.245,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00552 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.980,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00557 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.980,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00559 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.245,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00560 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.245,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00561 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.245,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00562 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.980,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00706 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.980,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00707 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.245,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00892 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.980,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00893 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.245,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
