Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE11567
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 1.042.882,19
Plano Interno: PESSOFUNAC1
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/12/2018
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 288882
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE11567 | 13/12/2018 | 1.042.882,19 | 1.042.882,19 | 1.042.882,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1101 EMP REF AS DESP C/ FOLHA DO 13 SAL DOS FUNACIONA-RIOS DA FUNAC/MA
|
2018NE11567 | 13/12/2018 | 1.042.882,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL17932 | 13/12/2018 | 0,00 | 1.042.882,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17936 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 111.619,40 |
| PAGAMENTO
(530301)
Descrição:
|
2018NL18464 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.965,76 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2018NL18463 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 762.882,55 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2018OB12369 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.606,28 |
| PAGAMENTO
(700114)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB12368 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.702,14 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB12367 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.927,89 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020154201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19184 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.493,67 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020154201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19186 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 684,50 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020154201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19192 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.493,67 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020154201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19193 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 684,50 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020154201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19196 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 684,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL19190 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -684,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL19191 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -119.493,67 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL19194 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -684,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
