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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE08936
CPF/CNPJ: 13845693000165
Valor: R$ 58.783,75
Plano Interno: ATENDINICI1
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4292 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/11/2018
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 201341.2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08936 | 05/11/2018 | 58.783,75 | 58.783,75 | 58.783,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE BOVINA DE SEGUNDA, TIPO ACEM, COM OSSO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO MOIDA
|
2018NE08936 | 05/11/2018 | 58.783,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13784 | 12/11/2018 | 0,00 | 19.597,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13784 | 12/11/2018 | 0,00 | 5.874,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13784 | 12/11/2018 | 0,00 | 1.407,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13784 | 12/11/2018 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13785 | 12/11/2018 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13785 | 12/11/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13785 | 12/11/2018 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13785 | 12/11/2018 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13786 | 12/11/2018 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13786 | 12/11/2018 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13786 | 12/11/2018 | 0,00 | 8.790,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13786 | 12/11/2018 | 0,00 | 142,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL13787 | 12/11/2018 | 0,00 | 9.162,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10587 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.783,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
