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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02328
CPF/CNPJ: 27145426000190
Valor: R$ 51.400,85
Plano Interno: PROVISORIA1
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4292 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/04/2018
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 75111/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02328 | 10/04/2018 | 51.400,85 | 51.400,85 | 51.400,85 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE BOVINA DE SEGUNDA, TIPO ACEM, COM OSSO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO MOIDA
|
2018NE02328 | 10/04/2018 | 51.400,85 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03216 | 17/04/2018 | 0,00 | 20.524,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03216 | 17/04/2018 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03216 | 17/04/2018 | 0,00 | 1.533,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03216 | 17/04/2018 | 0,00 | 352,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03217 | 17/04/2018 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03217 | 17/04/2018 | 0,00 | 5.688,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03217 | 17/04/2018 | 0,00 | 1.029,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03217 | 17/04/2018 | 0,00 | 3.111,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03218 | 17/04/2018 | 0,00 | 584,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03218 | 17/04/2018 | 0,00 | 580,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03218 | 17/04/2018 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03218 | 17/04/2018 | 0,00 | 6.160,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03219 | 17/04/2018 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03219 | 17/04/2018 | 0,00 | 282,45 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB02998 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.400,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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