Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00939
CPF/CNPJ: 37535943349
Valor: R$ 76,50
Endereço: AV CENTRAL QDA 33 N 53 CASA 53 JORDIM ALVORADA COHATRAC
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: DIARIAS0193
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/10/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 236567/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00939 | 15/10/2018 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA NAS COZINHAS COMUNITARIAS DO PROG.+IDH NOS MUN.DE ITAIPAVA DO GRAJAU E GENIPAPO DOS VIEIRAS-MA.
|
2018NE00939 | 15/10/2018 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL02076 | 15/10/2018 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01605 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01609 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO OB 1605.
|
2018GR00042 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |