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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00776
CPF/CNPJ: 04178420000113
Valor: R$ 421.764,84
Plano Interno: MACOZINHAR2
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 3244 - Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 30/08/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 207480/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00776 | 30/08/2018 | 1.999.126,26 | 421.764,84 | 421.764,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECU-CAO DE OBRA DE CONSTRUCAODE COZINHAS COMUNITARIAS NO AMBITO DO PROGRAMA VI-VA MARANHAO-LOTE 2.
|
2018NE00776 | 30/08/2018 | 1.999.126,26 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 776/2018
|
2018NE01167 | 31/12/2018 | -1.577.361,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02163 | 26/10/2018 | 0,00 | 114.453,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02165 | 26/10/2018 | 0,00 | 118.791,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02167 | 26/10/2018 | 0,00 | 94.530,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02169 | 26/10/2018 | 0,00 | 93.989,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01668 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 111.019,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01670 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 115.227,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01672 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.694,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01674 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.169,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612671000176 - PREF MUN DE SANTO AMARO |
2018OB01669 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.433,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06240352000109 - PREF MUN DE PRIMEIRA CRUZ |
2018OB01671 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.563,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612319000130 - PREF MUN DE MILAGRES DO MARANHAO |
2018OB01673 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.835,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612545000111 - PREF MUN DE BELAGUA |
2018OB01675 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.819,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
