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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00757
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 68.073.092,03
Plano Interno: UPASSLZ&CIA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 02/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 247831/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00757 | 02/03/2018 | 7.912.336,52 | 68.073.092,03 | 68.073.092,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO DO GE-RENCIAMENTO DE DIVERSAS UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/JANEIRO-2018
|
2018NE00757 | 02/03/2018 | 7.912.336,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 757/18 CONTN.310-16/REFERENTE A OPE-RACIONALIZACAO DO GEREN-CIAMANTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/MARCO/DE 2018.
|
2018NE01564 | 20/03/2018 | 3.956.167,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO DO GE-RENCIAMENTO DE DIVERSAS UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/ABRIL-18
|
2018NE03105 | 25/04/2018 | 3.956.167,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.310/2016/CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL-2018
|
2018NE03169 | 25/04/2018 | 3.956.167,76 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARA ADEQUACAO ORCA-MENTARIA
|
2018NE03528 | 03/05/2018 | -3.956.167,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CT.310/16 REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSASUNID.HOSPITALAR PERIODO 9DE 11/17 A 09/44-2018 MESDE MAIO/2018
|
2018NE04950 | 04/06/2018 | 3.956.167,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A 8. PARC DO1. TA CT 310/2016, JUN/2018
|
2018NE06120 | 27/06/2018 | 3.956.167,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.310-2016,PARA DAR CONTINUI-DADE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE.
|
2018NE07177 | 19/07/2018 | 3.956.167,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 310-16/REFERENTE AOS MESES DE MAIO AJULJO-18/PARA A OPERACIO-MALIZAAO DO GERENCIAMENTODE DIVERSAS UNIDADES HOS-PITALARES/VIGENCIA 09.11.18
|
2018NE07969 | 07/08/2018 | 11.985.332,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTA-CAO DE SALDO
|
2018NE07974 | 08/08/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.310-16/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018/ AGOSTO2018
|
2018NE08849 | 24/08/2018 | 6.697.994,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N. /310/2016,PARA DAR CONTI -NUIDADE AOS SERVICOS DE /SAUDE.
|
2018NE10078 | 14/09/2018 | 6.697.994,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N. /310/2016,PARA DAR CONTI -NUIDADE AOS SERVICOS DE /SAUDE.
|
2018NE10838 | 04/10/2018 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT N. 310-2016/1TA / REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018
|
2018NE10847 | 05/10/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFORCO COM NE INCORRETA
|
2018NE10848 | 08/10/2018 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N. /310/2016,PARA DAR CONTI -NUIDADE AOS SERVICOS DE /SAUDE.
|
2018NE10972 | 05/10/2018 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT N. 310-2016/1TA / REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018
|
2018NE11150 | 15/10/2018 | 6.697.994,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT310-16/1TA/REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS /UNID.HOSP/PERIODO DE 09.11.17 A 09.11.2018
|
2018NE12047 | 06/11/2018 | 4.500.601,66 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DE SALDODE EMPENHO POR TERMINO DOCONTRATO
|
2018NE12227 | 13/11/2018 | -1,89 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL08433 | 02/03/2018 | 0,00 | -3.956.167,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL15962 | 02/03/2018 | 0,00 | -4.500.601,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01400 | 05/03/2018 | 0,00 | 3.956.167,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01939 | 09/03/2018 | 0,00 | 3.956.167,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02564 | 20/03/2018 | 0,00 | 3.956.167,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04568 | 25/04/2018 | 0,00 | 3.956.167,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08422 | 26/06/2018 | 0,00 | 3.956.167,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08434 | 13/06/2018 | 0,00 | 3.956.167,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08461 | 27/06/2018 | 0,00 | 3.956.167,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09763 | 19/07/2018 | 0,00 | 3.956.167,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10783 | 07/08/2018 | 0,00 | 3.995.110,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10788 | 07/08/2018 | 0,00 | 3.995.110,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10790 | 07/08/2018 | 0,00 | 3.995.110,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12135 | 27/08/2018 | 0,00 | 6.697.994,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13492 | 14/09/2018 | 0,00 | 6.697.994,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14450 | 04/10/2018 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14574 | 05/10/2018 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14760 | 15/10/2018 | 0,00 | 6.697.994,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15961 | 06/11/2018 | 0,00 | 4.500.601,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15964 | 06/11/2018 | 0,00 | 4.500.601,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01575 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.956.167,76 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01940 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.956.167,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02557 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.956.167,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04592 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.956.167,76 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL08435 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.956.167,76 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL08423 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.956.167,76 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL08432 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.956.167,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07720 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.956.167,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08861 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.956.167,76 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10784 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.995.110,87 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10789 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.995.110,87 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10792 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.995.110,87 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL12136 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.697.994,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12159 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.697.994,48 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL14451 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL14575 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13184 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.697.994,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14256 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.500.601,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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