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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00689
CPF/CNPJ: 08949785000155
Valor: R$ 799.260,00
Plano Interno: LOCAVEIC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 28/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 209011/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00689 | 28/02/2018 | 129.751,00 | 799.260,00 | 581.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.271-16/SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS PARAATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG. 0101.18 A 30.11.2018.
|
2018NE00689 | 28/02/2018 | 129.751,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.271-16/SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS PARAATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG. 0101.18 A 30.11.2018.
|
2018NE03714 | 04/05/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CONTRATO 271/2016LOCACAO DE VEICULOS PARAATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
2018NE10598 | 28/09/2018 | 72.660,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CONTRATO 271/2016LOCACAO DE VEICULOS PARAATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
2018NE11626 | 24/10/2018 | 6.210,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.271-16/SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS PARAATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG. 0101.18 A 30.11.2018.
|
2018NE12854 | 28/11/2018 | 72.660,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 2TA CT 271-2016 / LOCACAODE VEICULOS AUTOMOTORESTIPO PICK-UP SET E OUT-2018
|
2018NE13779 | 28/12/2018 | 155.320,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE13906 | 31/12/2018 | 72.660,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NE PARA CORRECAO DE DATA
|
2018NE13907 | 31/12/2018 | -72.660,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER O CT271-16/2. TA/ LOCACAO DEVEICULOS
|
2018NE13908 | 31/12/2018 | 72.660,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 2TA CT 271-2016 / LOCACAODE VEICULOS AUTOMOTORESTIPO PICK-UP SET-2018
|
2018NE13919 | 28/12/2018 | 72.660,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO PARA ACERTO ORCAMENTARIO
|
2018NE13920 | 28/12/2018 | -82.660,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14157 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL18931 | 28/02/2018 | 0,00 | -72.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04027 | 11/04/2018 | 0,00 | 129.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05360 | 04/05/2018 | 0,00 | 129.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07486 | 11/06/2018 | 0,00 | 129.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08189 | 20/06/2018 | 0,00 | 25.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14147 | 28/09/2018 | 0,00 | 72.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15431 | 24/10/2018 | 0,00 | 20.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17056 | 28/11/2018 | 0,00 | 72.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18540 | 28/12/2018 | 0,00 | 72.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18542 | 28/12/2018 | 0,00 | 72.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18866 | 28/12/2018 | 0,00 | 72.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18926 | 28/12/2018 | 0,00 | 72.660,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03988 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05366 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06878 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07494 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.950,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12685 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.660,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13802 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.760,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15042 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.660,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
