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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00678
CPF/CNPJ: 10221774000104
Valor: R$ 2.857.019,00
Plano Interno: RESTAPOPCOZ
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4781 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 20/07/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 145040/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00678 | 20/07/2018 | 550.000,00 | 2.377.969,00 | 1.293.710,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DE CONTRATO DE N.14/2017 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-LIMENTACAO NOS RESTAURAN-TES POPIULARES NOS MUNIC.DE SANTA LUZIA TUTOIA E GOLDOFREDO
|
2018NE00678 | 20/07/2018 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 678 REF. PROR-ROGACAO DE CONTRATO DE N.14/2017 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-LIMENTACAO NOS RESTAURAN-TES POPIULARES NOS MUNIC.DE SANTA LUZIA TUTOIA E GOLDOFREDO
|
2018NE00779 | 30/08/2018 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 678 REF. PROR-ROGACAO DE CONTRATO DE N.14/2017 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE A-LIMENTACAO NOS RESTAURAN-TES POPIULARES NOS MUNIC.DE SANTA LUZIA TUTOIA E GOLDOFREDO
|
2018NE00970 | 30/10/2018 | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 678/2018
|
2018NE01161 | 31/12/2018 | -57.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01820 | 11/09/2018 | 0,00 | 577.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02102 | 19/10/2018 | 0,00 | 193.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02295 | 05/11/2018 | 0,00 | 522.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02707 | 05/12/2018 | 0,00 | 582.802,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02894 | 18/12/2018 | 0,00 | 501.457,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01572 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 577.500,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01726 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.710,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02164 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 522.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
