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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00450
CPF/CNPJ: 06064175000149
Valor: R$ 230.000,00
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 247384/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00450 | 23/02/2018 | 180.000,00 | 230.000,00 | 172.415,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS / 2018COM 2. TERMO ADITIVO AOCONTRATO 312/16 PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS VIGENCIA 0101-18 A 01-01-2019
|
2018NE00450 | 23/02/2018 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS/2018 COM 2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 312/2016PRESTACAO DE SERVICOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2018NE09922 | 12/09/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS/2018 COM 2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 312/2016PRESTACAO DE SERVICOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2018NE13900 | 13/12/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2018NL08632 | 23/02/2018 | 0,00 | -17.228,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL03024 | 02/04/2018 | 0,00 | 10.635,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL04588 | 25/04/2018 | 0,00 | 3.770,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL06240 | 16/05/2018 | 0,00 | 21.218,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL08631 | 03/07/2018 | 0,00 | 17.228,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL08633 | 03/07/2018 | 0,00 | 17.228,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL09252 | 11/07/2018 | 0,00 | 16.859,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL10447 | 01/08/2018 | 0,00 | 16.085,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL11249 | 15/08/2018 | 0,00 | 18.155,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL13308 | 13/09/2018 | 0,00 | 26.324,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL14982 | 17/10/2018 | 0,00 | 26.524,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL15374 | 24/10/2018 | 0,00 | 3.325,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL17360 | 04/12/2018 | 0,00 | 12.286,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL18823 | 28/12/2018 | 0,00 | 22.262,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL19562 | 28/12/2018 | 0,00 | 3.141,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL19821 | 28/12/2018 | 0,00 | 32.180,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03055 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.635,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04609 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.770,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05829 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.218,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07843 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.228,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08438 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.859,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09671 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.085,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10277 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.155,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12041 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.324,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13411 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.524,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13753 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.325,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15257 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.286,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
