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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00059
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 8.936.221,47
Plano Interno: UCHAPADINHA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 132729/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00059 | 31/01/2018 | 3.829.809,63 | 8.936.221,47 | 8.936.221,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.N.169-17/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO DAS A-COES DE SAUDE NA UPA DECHAPADINHA/PER. 27/07/17 A 26/07/18/JANEIRO/2018
|
2018NE00059 | 31/01/2018 | 3.829.809,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.169-17/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO DAS A-COES DE SAUDE NA UPA DECHAPADINHA/PER. 27.07.17 A 26.07.18/ABRIL/2018
|
2018NE03387 | 30/04/2018 | 1.276.603,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.169-17/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO DAS A-COES DE SAUDE NA UPA DECHAPADINHA/PER. 27.07.17 A 26.07.18/MAIO/2018
|
2018NE04795 | 25/05/2018 | 1.276.603,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT.169-17 REF. AOPERACIONALIZACAO DAS A-COES DE SAUDE NA UPA DECHAPADINHA/PERIODO 27- 0717 A 26-07-18 JUNHO/18
|
2018NE06367 | 04/07/2018 | 1.276.603,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT.169-17 REF. AOPERACIONALIZACAO DAS A-COES DE SAUDE NA UPA DECHAPADINHA/ JULHO-2018
|
2018NE07766 | 01/08/2018 | 1.276.603,21 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14162 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00241 | 16/02/2018 | 0,00 | 1.276.603,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01255 | 28/02/2018 | 0,00 | 1.276.603,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02984 | 28/03/2018 | 0,00 | 1.276.602,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04996 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.276.603,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08352 | 25/06/2018 | 0,00 | 1.276.603,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09264 | 11/07/2018 | 0,00 | 1.276.603,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10555 | 02/08/2018 | 0,00 | 1.276.603,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00242 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.276.603,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01458 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.276.603,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03031 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.276.602,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04942 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.276.603,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07637 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.276.603,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08441 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.276.603,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09749 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.276.603,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
