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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00058
CPF/CNPJ: 01721446000178
Valor: R$ 755,00
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/11/2018
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 266084/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00058 | 12/11/2018 | 755,00 | 755,00 | 755,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA OXIGENADA EM LIQUIDO, NA COR TRANSPARENTE, PARA DESINFECCAO DE FERIMENTOS, EMBALAGEM PLASTICA ALCOOL COM 70% - ETILICO
|
2018NE00058 | 12/11/2018 | 755,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00147 | 13/11/2018 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00147 | 13/11/2018 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00147 | 13/11/2018 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00147 | 13/11/2018 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00148 | 13/11/2018 | 0,00 | 57,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00148 | 13/11/2018 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00148 | 13/11/2018 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00148 | 13/11/2018 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00149 | 13/11/2018 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00149 | 13/11/2018 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00149 | 13/11/2018 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00149 | 13/11/2018 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00150 | 13/11/2018 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00150 | 13/11/2018 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00150 | 13/11/2018 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00053 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 755,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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