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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00122

Favorecido

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA

CPF/CNPJ: 06025573000156

Valor: R$ 6.000,00

Descrição

REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS GRAFICOS PARA ASEDIHPOP,ABRANGENDO AS SECRETARIAS EXTRAORDINARIASDE IGUALDADE RACIAL E DAJUVENTUDE E OS CONSELHOSVINCULADOS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESPROGRAMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 22/02/2018

Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Processo: 304476/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00122 22/02/2018 6.000,00 6.000,00 6.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS GRAFICOS PARA ASEDIHPOP,ABRANGENDO AS SECRETARIAS EXTRAORDINARIASDE IGUALDADE RACIAL E DAJUVENTUDE E OS CONSELHOSVINCULADOS.
2018NE00122 22/02/2018 6.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00625 30/04/2018 0,00 3.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00867 18/06/2018 0,00 3.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00852 13/06/2018 0,00 0,00 1.237,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00853 13/06/2018 0,00 0,00 1.763,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00865 19/06/2018 0,00 0,00 726,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00866 19/06/2018 0,00 0,00 2.273,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: GR DE CANCELAMENTO DA OB 00866, VALOR DO ISS, NAO APARECE NA RE 00446
2018GR00066 19/06/2018 0,00 0,00 -2.273,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01006 13/07/2018 0,00 0,00 2.273,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais