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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00980
CPF/CNPJ: 03906665000157
Valor: R$ 50.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/06/2018
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 38196/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00980 | 13/06/2018 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAR SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS DE PASSAGENS AEREAS E MARITIMASPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ESTADUAL DE DI
|
2018NE00980 | 13/06/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00916 | 13/06/2018 | 0,00 | -7.300,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01601 | 13/06/2018 | 0,00 | -3.428,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00852 | 13/06/2018 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00866 | 15/06/2018 | 0,00 | 27.748,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01080 | 23/07/2018 | 0,00 | 18.823,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01600 | 24/10/2018 | 0,00 | 3.428,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01604 | 24/10/2018 | 0,00 | 3.428,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 01870297000109 - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2018OB00860 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00864 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.748,22 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00915 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.300,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01098 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.823,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01625 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.428,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
