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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02365
CPF/CNPJ: 79199976315
Valor: R$ 1.000,00
Endereço: AVENIDA MARCINEIROS N.02 QD.13 BAIRRO:CONJUNTO ROSEANA SARNEY
Municipio: PACO DO LUMIAR
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/08/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 196549/18
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02365 | 16/08/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.C/MATERIAL DECONSUMO.CONF.SA.00062/18.
|
2018NE02365 | 16/08/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL05650 | 16/08/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2018OB03875 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL08054 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 21,75 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL08054 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 78,80 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL08054 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,45 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL08054 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
