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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01404
CPF/CNPJ: 69378966000163
Valor: R$ 1.609.165,10
Plano Interno: CONSERRODOV
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4736 - Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte: 24000000 - CONS.DE INT.NO DOMINIO CCONOMICO-COMBUSTIVEIS
Emissão: 28/05/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 217122/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01404 | 28/05/2018 | 2.056.549,44 | 1.609.165,10 | 1.609.165,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.010/15; CONSERVACAO DERODOVIAS NA REGIONAL DE PINHEIRO/MA.
|
2018NE01404 | 28/05/2018 | 2.056.549,44 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO CT.010/15; CONSERVACAODE RODOVIAS NA REGIONAL DE PINHEIRO/MA.
|
2018NE01982 | 11/07/2018 | -447.384,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03957 | 19/06/2018 | 0,00 | 279.377,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05835 | 22/08/2018 | 0,00 | 920.539,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05961 | 27/08/2018 | 0,00 | 324.656,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07888 | 25/10/2018 | 0,00 | 84.591,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02677 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.803,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02676 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 274.574,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03987 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.125,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03986 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 910.413,62 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04038 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.571,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04037 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 321.085,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05115 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 84.591,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
