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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00113
CPF/CNPJ: 63438949000198
Valor: R$ 891.482,49
Plano Interno: MA-MA-312
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 08/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 110023/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00113 | 08/02/2018 | 891.482,49 | 891.482,49 | 891.482,49 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REAJUSTE DA 14 MEDICAO DOCT.027/15;PAVIMENTACAO DAMA-312(ARAIOSES/CARNAUBEIRAS)
|
2018NE00113 | 08/02/2018 | 891.482,49 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00180 | 08/02/2018 | 0,00 | 891.482,49 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00300 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.806,31 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB00299 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 881.676,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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