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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02192
CPF/CNPJ: 26374448000169
Valor: R$ 15.900,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/08/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 38116/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02192 | 02/08/2018 | 15.900,00 | 6.360,00 | 6.360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO ACUCAR TIPO REFINADO
|
2018NE02192 | 02/08/2018 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL07782 | 23/10/2018 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL07782 | 23/10/2018 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05091 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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