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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00496
CPF/CNPJ: 19113370000163
Valor: R$ 685.211,81
Plano Interno: MAMPLIREM/1
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 07/03/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 241509/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00496 | 07/03/2018 | 4.233.299,25 | 685.211,81 | 685.211,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.096/16; CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ENSINO INTEGRALDE ZE DOCA/MA
|
2018NE00496 | 07/03/2018 | 4.233.299,25 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE- CT.096/16; CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ENSINO INTEGRALDE ZE DOCA/MA. POR RESCICAO AMIGAVEL PROC.226791/18
|
2018NE03079 | 26/10/2018 | -3.548.087,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01037 | 12/03/2018 | 0,00 | 327.800,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02200 | 18/04/2018 | 0,00 | 108.159,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02959 | 14/05/2018 | 0,00 | 115.126,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04273 | 04/07/2018 | 0,00 | 132.702,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07803 | 23/10/2018 | 0,00 | 1.422,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00977 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.620,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00976 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 315.180,06 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01615 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.164,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01614 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 103.995,68 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02097 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.432,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02096 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.693,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02995 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.109,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02994 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 127.593,63 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06012 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 54,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06011 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.367,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
