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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00495
CPF/CNPJ: 19113370000163
Valor: R$ 1.793.069,09
Plano Interno: MAMPLIREM/1
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 07/03/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 196416/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00495 | 07/03/2018 | 3.043.149,09 | 993.069,09 | 993.069,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.098/16; CONSTRUCAO DO NUCLEO DE ENSINO INTEGRALDE CODO/MA.
|
2018NE00495 | 07/03/2018 | 3.043.149,09 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 00495DO CT.098/16; CONSTRUCAODO NUCLEO DE ENSINO INTE-GRAL DE CODO/MA.
|
2018NE03810 | 31/12/2018 | -1.250.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01335 | 07/03/2018 | 0,00 | -820,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL05600 | 07/03/2018 | 0,00 | -172.079,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01100 | 13/03/2018 | 0,00 | 42.203,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01334 | 20/03/2018 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01336 | 20/03/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02202 | 18/04/2018 | 0,00 | 220.190,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02961 | 14/05/2018 | 0,00 | 120.390,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04302 | 04/07/2018 | 0,00 | 238.844,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05598 | 14/08/2018 | 0,00 | 172.079,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05599 | 14/08/2018 | 0,00 | 172.079,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07409 | 08/10/2018 | 0,00 | 154.015,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09655 | 20/12/2018 | 0,00 | 44.345,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01017 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.601,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01016 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.601,97 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01617 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.477,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01616 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 211.713,28 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02099 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.635,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02098 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 115.754,98 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02997 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.195,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02996 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 229.649,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03897 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.625,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03896 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 165.454,37 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04974 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.929,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04973 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 148.086,14 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06898 OB - 2018OB04974 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16102018
|
2018NS00199 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.929,61 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06898 OB - 2018OB04973 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16102018
|
2018NS00198 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -148.086,14 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04997 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.929,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04996 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 148.086,14 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06040 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.707,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06039 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.637,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
