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Dados até: 29/05/2024
Atualizado em: 30/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00798
CPF/CNPJ: 08237585000170
Valor: R$ 3.200.000,00
Plano Interno: MAPAVSQUITE
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3227 - Mobilidade Urbana
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/04/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 157165/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00798 | 04/04/2018 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 064/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE SANTA QUITERIA;ATA DE REG. DE PRECOS 011/17; CONC.019/17 PROC.ADM.26
|
2018NE00798 | 04/04/2018 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01783 | 05/04/2018 | 0,00 | 679.137,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03759 | 13/06/2018 | 0,00 | 267.585,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03788 | 14/06/2018 | 0,00 | 1.118.758,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05657 | 16/08/2018 | 0,00 | 1.134.517,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01445 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.825,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01444 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 612.311,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02844 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03326 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.660,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03325 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 249.925,32 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03800 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.838,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03799 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.920,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04179 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 132.043,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04178 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.002.474,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO CONTA INCORRETA.
|
2018GR00147 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.002.474,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04201 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.002.474,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
