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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01648
CPF/CNPJ: 07073042000100
Valor: R$ 2.540.185,09
Plano Interno: MA-MA-272
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 15/06/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 208654/13
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01648 | 15/06/2018 | 9.000.000,00 | 2.450.185,09 | 2.450.185,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.002/14; PAVIMENTACAO MA-272(BARRA DO CORDA A FERNANDO FALCAO).
|
2018NE01648 | 15/06/2018 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01648/18 COMPL.CT.002/14 MA.272 B.CORDA.
|
2018NE03832 | 31/12/2018 | -6.249.814,91 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO CT.002/14 PAVIMENTACAO MA-272 (BARRA DO CORDA A FERNANDO FALCAO).
|
2018NE03953 | 31/12/2018 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03859 | 15/06/2018 | 0,00 | 1.121.453,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL08497 | 12/11/2018 | 0,00 | 1.240.862,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09815 | 27/12/2018 | 0,00 | 87.869,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02681 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.255,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02680 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.009.198,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05416 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.060,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05415 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.220.801,96 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06175 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.349,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06174 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.519,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
