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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01376
CPF/CNPJ: 07073042000100
Valor: R$ 4.000.000,00
Plano Interno: MA/URBANA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3227 - Mobilidade Urbana
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/05/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 112367/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01376 | 24/05/2018 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.088.374,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADODO MA.
|
2018NE01376 | 24/05/2018 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE; CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADODO MA.
|
2018NE01613 | 13/06/2018 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07962 | 25/10/2018 | 0,00 | 967.289,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL08065 | 30/10/2018 | 0,00 | 167.022,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL08067 | 30/10/2018 | 0,00 | 1.146.977,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL08069 | 30/10/2018 | 0,00 | 1.379.850,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL08071 | 30/10/2018 | 0,00 | 36.037,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL08079 | 30/10/2018 | 0,00 | 302.821,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05489 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.114,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05488 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 955.175,64 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09965 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.085,14 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09970 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09971 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
|
2018NL09969 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
|
2018NL09972 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
