Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00174
CPF/CNPJ: 06878574000143
Valor: R$ 1.000.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 244445/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00174 | 09/02/2018 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFRAES- TRUTURA DE EVENTOS, COM MOBILIZACAO, MONTAGEM, MAO DE OBRA E OUTROS. ADESAO A ATA 032/17.
|
2018NE00174 | 09/02/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03988 | 20/06/2018 | 0,00 | 910.336,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04829 | 18/07/2018 | 0,00 | 89.663,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02847 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 864.819,58 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02848 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.516,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03590 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.663,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
