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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00154
CPF/CNPJ: 04806301000168
Valor: R$ 3.125.141,00
Plano Interno: MAPAVIMPERA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3227 - Mobilidade Urbana
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 194524/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00154 | 08/02/2018 | 3.125.141,00 | 3.125.141,00 | 3.125.141,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO ADITIVO DO CT.060/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE IM-PERATRIZ; ATA DE REGISTRODE PRECOS 001/17; CONC.009/17 PROC.ADM.26
|
2018NE00154 | 08/02/2018 | 3.125.141,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00243 | 16/02/2018 | 0,00 | 1.404.294,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02217 | 18/04/2018 | 0,00 | 216.621,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03791 | 14/06/2018 | 0,00 | 437.681,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04053 | 22/06/2018 | 0,00 | 704.422,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04932 | 24/07/2018 | 0,00 | 295.041,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05363 | 07/08/2018 | 0,00 | 67.078,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00261 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.809,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00260 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.387.484,92 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01928 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.744,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01927 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 212.877,15 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03069 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.814,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03068 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 432.867,44 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03329 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.748,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03328 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 696.674,22 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03793 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.245,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03792 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 291.796,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03794 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.078,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
