Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00071
CPF/CNPJ: 21578673000101
Valor: R$ 44.687,49
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/03/2018
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 80352/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00071 | 01/03/2018 | 44.687,49 | 44.687,49 | 44.687,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDAE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA 24 HS ININTERRUPTASPARA AS DEPENDENCIAS DOPREDIO DA SEMU (03 MESES)
|
2018NE00071 | 01/03/2018 | 44.687,49 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL00169 | 01/03/2018 | 0,00 | -14.895,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00123 | 01/03/2018 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00166 | 19/04/2018 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00172 | 19/04/2018 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00303 | 23/05/2018 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00109 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.354,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00108 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.541,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00181 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.257,29 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00182 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.638,54 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00233 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.638,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00232 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.257,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
