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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00363
CPF/CNPJ: 16698131000124
Valor: R$ 178.959,79
Plano Interno: CASAMULHERB
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Ação: 4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte: 11573709 - CONV.N. 823611/15-SPM/PR (013/15-SPM/PR
Emissão: 02/08/2018
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 114340/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00363 | 02/08/2018 | 227.062,10 | 42.722,54 | 42.722,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PRE-GAO PRESENCIAL N.03/2018,CUJO OBJETO E A CONTRATA-CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA PARA APOIO ADMINIS-TRATIVO (RECEPCIONISTAS)PARA A CASA DA MULHERBRASILEIRA DE SAO LUIS,CONVENIO 82
|
2018NE00363 | 02/08/2018 | 227.062,10 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO NAO EXECUTADO.
|
2018NE00809 | 31/12/2018 | -48.102,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01355 | 17/12/2018 | 0,00 | 42.722,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00770 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.229,48 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01475 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.356,93 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01586 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.136,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
