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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00023
CPF/CNPJ: 04146571367
Valor: R$ 0,00
Endereço: 1. TRAVESSA DO CORREIO N. 07 ANJO DA GUARDA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: CARRETA02
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Ação: 4809 - Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Enfrentamento à Exploração Sexual, a
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/02/2018
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 45200
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00023 | 22/02/2018 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A 1/2 DIARIAEM NOME DO SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE S JOSE DERIBAMAR, DIA 24/02/2018 AFIM DE DAR APOIO LOGISTICO NAS ACOES DA CARRETANO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME RD 18
|
2018NE00023 | 22/02/2018 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CORRESPONDE A 1/2 DIARIAEM NOME DA SERVIDOR VIAG EM NAO REALIZADA PJOSE DERIBAMAR, DIA 24/02/2018 A
|
2018NE00781 | 31/12/2018 | -71,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01565 | 22/02/2018 | 0,00 | -71,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00046 | 22/02/2018 | 0,00 | 71,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00023 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 71,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO REF.PAGTO DE DIARIA NAO REALIZADA CONF.PROC.45200/2018
|
2018GR00010 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -71,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
