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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00162
CPF/CNPJ: 01414525000136
Valor: R$ 115.049,88
Plano Interno: CASAMULHERB
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Ação: 4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte: 11573709 - CONV.N. 823611/15-SPM/PR (013/15-SPM/PR
Emissão: 02/05/2018
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 50120/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00162 | 02/05/2018 | 153.399,84 | 115.049,88 | 115.049,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO CONTRATO 29/16, CUJO OBJETO E A PRES0TACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DE SIST. E ESP.EMREDE PARA A CASA DA MULHER BRASILEIRA DE SAO LUIS, CONF. CONV.823611/2015.
|
2018NE00162 | 02/05/2018 | 153.399,84 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NOTADE EMPENHO N.162/18, HAJAVISTA QUE O VALOR INICIALESTAVA "A MAIOR".
|
2018NE00501 | 18/09/2018 | -38.349,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00424 | 25/06/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00571 | 06/08/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00686 | 20/08/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00691 | 20/08/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00696 | 20/08/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00707 | 20/08/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00739 | 24/08/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00911 | 04/10/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01059 | 29/10/2018 | 0,00 | 12.783,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00426 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00318 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00655 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00428 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00688 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.527,65 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00694 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00703 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00710 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00433 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 255,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00434 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00435 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00436 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06741 OB - 2018OB00433 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 21082018
|
2018NS00035 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -255,67 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06741 OB - 2018OB00434 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 21082018
|
2018NS00036 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -256,94 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06741 OB - 2018OB00435 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 21082018
|
2018NS00037 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -256,94 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06741 OB - 2018OB00436 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 21082018
|
2018NS00038 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -256,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00459 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00460 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00461 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00462 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 255,67 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00853 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00537 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01052 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01172 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.526,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00701 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00703 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
