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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00117
CPF/CNPJ: 07118909000198
Valor: R$ 279.114,46
Plano Interno: MANUTPRED
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 07/02/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 127795/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00117 | 07/02/2018 | 59.584,00 | 279.114,46 | 279.114,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSCONTINUADOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DO CESBA / CESLAP E CESPE/UEMA. (ITEM.39049)
|
2018NE00117 | 07/02/2018 | 59.584,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADSO DE MANUTENCAODOS PREDOS DO CESBA/CES LAP E CESPE/UEMA. (ITEM.39049)
|
2018NE01526 | 24/04/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSCONTINUADOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DO CESB/CESPEE CESLAP/UEMA. (ITEM.39049)
|
2018NE02393 | 13/06/2018 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DO CESB/CESPEE CESLAP/UEMA (ITEM.39049)
|
2018NE03061 | 23/07/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05252 | 16/11/2018 | -40.469,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03045 | 28/05/2018 | 0,00 | 105.177,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05004 | 06/08/2018 | 0,00 | 86.773,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06328 | 28/09/2018 | 0,00 | 87.163,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02321 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.918,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02672 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.577,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02671 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.681,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03718 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.301,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03717 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.434,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03818 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.037,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05515 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.307,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05514 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.050,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05513 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.805,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
