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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00004
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 5.174.016,24
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 24073/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00004 | 31/01/2018 | 372.035,14 | 5.174.016,24 | 5.174.016,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL MES DE JANEIRO/2018
|
2018NE00004 | 31/01/2018 | 372.035,14 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PGT DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO PROC.24073/18
|
2018NE00077 | 26/02/2018 | 372.390,68 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 77
|
2018NE00078 | 27/02/2018 | -372.390,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PGT DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO PROC.24073/18
|
2018NE00079 | 26/02/2018 | 372.390,68 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE79
|
2018NE00080 | 26/02/2018 | -372.390,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PGT DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO PROC.24073/18
|
2018NE00081 | 26/02/2018 | 372.218,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PGT DA FOLHA DO MESMARCO 2018,PROC.24073/18
|
2018NE00220 | 27/03/2018 | 363.951,80 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE220/18
|
2018NE00231 | 28/03/2018 | -363.951,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PGT DA FOLHA DO MES MARCO2018
|
2018NE00232 | 28/03/2018 | 363.951,53 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PGT DA FOLHA DO MES DE ABRIL/2018,PROC.0104086/18
|
2018NE00334 | 30/04/2018 | 368.793,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PGT DA FOLHA DO MES DE MAIO PROC.0132558/18
|
2018NE00442 | 30/05/2018 | 435.742,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PGT DA FOLHA DO MES DE JUNHO PROC.155414/2018
|
2018NE00552 | 28/06/2018 | 410.498,97 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PGT MES DEJULHO DA FOLHA PROC.0179587/18
|
2018NE00648 | 31/07/2018 | 405.903,84 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 649
|
2018NE00674 | 31/07/2018 | -104,10 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 674
|
2018NE00675 | 31/07/2018 | -104,10 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 674
|
2018NE00676 | 31/07/2018 | -104,10 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 648
|
2018NE00677 | 31/07/2018 | -405.591,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A FOLHA DE PGT DO MES DE JULHO PROC.155414/18
|
2018NE00678 | 31/07/2018 | 405.485,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A FOLHA DE PGT DO MES DE AGOSTO PROC.207904/18
|
2018NE00734 | 30/08/2018 | 446.015,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PGT DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO PROC.230669/18
|
2018NE00799 | 27/09/2018 | 494.096,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONF. PROC.0251714/18
|
2018NE00844 | 31/10/2018 | 452.684,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018.
|
2018NE00978 | 30/11/2018 | 459.535,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2018.
|
2018NE01019 | 31/12/2018 | 592.958,95 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL NE 04/2018
|
2018NE01035 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL01228 | 31/01/2018 | 0,00 | -405.903,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00011 | 31/01/2018 | 0,00 | 372.034,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00188 | 28/02/2018 | 0,00 | 372.218,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00513 | 28/03/2018 | 0,00 | 363.951,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00690 | 30/04/2018 | 0,00 | 368.793,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00866 | 30/05/2018 | 0,00 | 435.742,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00993 | 28/06/2018 | 0,00 | 410.498,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01187 | 31/07/2018 | 0,00 | 405.903,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01233 | 31/07/2018 | 0,00 | 405.485,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01404 | 30/08/2018 | 0,00 | 446.015,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01527 | 27/09/2018 | 0,00 | 494.096,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01651 | 31/10/2018 | 0,00 | 452.684,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01900 | 30/11/2018 | 0,00 | 459.535,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02075 | 31/12/2018 | 0,00 | 592.958,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00013 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 372.034,64 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00190 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 372.218,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00516 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 363.951,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00693 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 368.793,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00868 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 435.742,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01009 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 410.498,97 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01190 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 405.903,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01237 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 405.485,86 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01226 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -405.903,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01406 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 446.015,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01529 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 494.096,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01653 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 452.684,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01902 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 459.535,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02082 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 592.958,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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