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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00257
CPF/CNPJ: 35457074315
Valor: R$ 1.064,00
Endereço: RUA DO ALECRIM N.01-RESID.RESENDE VILA EMBRATEL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: TRABRENDA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 12/04/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0085129/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00257 | 12/04/2018 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VISITA TECNICA IN LOCO PARA VIABILIZACAO DE OBRA E REALIZAR VISITA DE MEDICAO DAS OBRAS EM ANDAMENTO INSCRITAS, NO MUNICIPIO DE SANTANA DO MA,CONCEICAO DO LAGO ACU E BELAGUA,OBJETO DA ACAO MUTIRAO RUA DIGNA.
|
2018NE00257 | 12/04/2018 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
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2018NL00542 | 12/04/2018 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB00321 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06401 OB - 2018OB00321 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 19042018
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2018NS00013 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.064,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB00330 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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