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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00001
CPF/CNPJ: 35209774000101
Valor: R$ 930.319,58
Plano Interno: ADMUNID
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 254526/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00001 | 31/01/2018 | 143.126,10 | 930.319,58 | 930.319,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EMERGENCIAL PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA CONFORME O CONTRATO 09/2017
|
2018NE00001 | 31/01/2018 | 143.126,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 01 EMPENHO EMERGENCIAL PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA CONFORME O CONTRA
|
2018NE00266 | 13/04/2018 | 143.126,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 01 EMPENHO EMERGENCIAL PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA CONFORME O CONTRA
|
2018NE00347 | 10/05/2018 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 01 EMPENHO EMERGENCIAL PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRAS E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA CONFORME O CONTRA
|
2018NE00468 | 12/06/2018 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 01 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO, ATENDIMENTO, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MOTORISTA CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIAE AGENCIAS SINE
|
2018NE00685 | 08/08/2018 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 01 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO, ATENDIMENTO, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MOTORISTA CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIAE AGENCIAS SINE
|
2018NE00700 | 08/08/2018 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 01 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO, ATENDIMENTO, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E MOTORISTA CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIAE AGENCIAS SINE
|
2018NE00703 | 08/08/2018 | 68.067,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00005 | 02/02/2018 | 0,00 | 143.126,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00907 | 12/06/2018 | 0,00 | 143.126,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01242 | 08/08/2018 | 0,00 | 143.126,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00551 | 13/04/2018 | 0,00 | 143.126,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00749 | 15/05/2018 | 0,00 | 143.126,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01283 | 14/08/2018 | 0,00 | 143.126,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01285 | 14/08/2018 | 0,00 | 71.563,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00001 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 136.957,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00002 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.168,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00310 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.249,26 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00311 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.876,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00443 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.249,26 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00460 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.876,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00554 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.249,26 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00555 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.876,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00756 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.249,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00758 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 136.828,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00757 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.876,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00759 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.297,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00856 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.414,27 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00857 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
