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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00325
CPF/CNPJ: 26332851000125
Valor: R$ 48.000,00
Plano Interno: SOLIDARIO
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 521 - Desenvolvimento da Economia Solidária
Ação: 4316 - Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária
Fonte: 11383461 - CONVENIO 795105/2013-MTE/SENAES
Emissão: 27/04/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0260991/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00325 | 27/04/2018 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MESA MADEIRA TIPO ESCRIVANINHA NA COR CINZA, RETANGULAR, MEDINDO 120 X 48 X 73 ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA MDF BP 15MM NA COR C, REVESTID
|
2018NE00325 | 27/04/2018 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01349 | 24/08/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01349 | 24/08/2018 | 0,00 | 424,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01349 | 24/08/2018 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01349 | 24/08/2018 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01350 | 24/08/2018 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01350 | 24/08/2018 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01350 | 24/08/2018 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01350 | 24/08/2018 | 0,00 | 1.503,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01351 | 24/08/2018 | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01351 | 24/08/2018 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01351 | 24/08/2018 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01351 | 24/08/2018 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01352 | 24/08/2018 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01352 | 24/08/2018 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01352 | 24/08/2018 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01352 | 24/08/2018 | 0,00 | 7.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01353 | 24/08/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01353 | 24/08/2018 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL01353 | 24/08/2018 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01365 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
